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老师，请问1季度所得税申报是有利润交了所得税，2季度所得税申报时如果是亏损会不会有退税
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不退
汇算清缴才可以多退少补
2023 06/12 23:20
84784952 
2023 06/12 23:28
哦，就是我第一季度盈利，第二季亏损也可以申报吧，只要第4季度是盈利就不用退税吧，因为产生退税会被查原困
郭老师 
2023 06/12 23:29
你好是的
可以这么做的
84784952
2023 06/13 06:32
好，盘点出来的库存商品、应收和应付怎么入账
郭老师
2023 06/13 07:29
盘盈的吗
借库存商品贷待处理财产损益
借待处理财产损益
借管理费用负数
郭老师
2023 06/13 07:29
应收
应付是什么原因的
84784952
2023 06/13 10:41
是想重新建账，之前的期初数是乱编制的
郭老师
2023 06/13 10:49
这个是外账还是内账，那你申报给税务局的一致吗？
84784952
2023 06/13 10:51
就一套账，是一致的
郭老师
2023 06/13 10:52
你好，那你修改了之后，你申报给税务局的也得修改。
84784952
2023 06/13 12:58
就是盘点录入期初数会平衡报表吗，资产负债表要有哪些科目
郭老师
2023 06/13 13:07
盘点出来的可以平衡的差额，放到利润分配就是了。当你盘点在其他的余额是正确，这个未分配利润就是正确。
郭老师
2023 06/13 13:07
货币资金、存货、固定资产往来科目、实收资本、未分配利润等，看你具体的业务。
84784952
2023 06/13 13:12
好，就是录入期初的差额放在利润分配，利润表不要做期初吧
郭老师
2023 06/13 13:17
对的，是的，利润表没有提出。
郭老师
2023 06/13 13:17
是
利润表没有期初的
84784952
2023 06/13 13:58
好，谢谢谢谢谢！
郭老师
2023 06/13 13:59
不用客气，工作愉快。
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