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2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了，在来的路上，请问这个会计分录写的对吗？怎么写合适？
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你们单位是带收带负的还是什么的？
2023 06/13 09:34
郭老师 
2023 06/13 09:34
单位是代收代付的吗？
84784971 
2023 06/13 13:21
本公司没钱 总部给我们打款 这钱需要还
郭老师
2023 06/13 13:24
借银行
贷其他应付款
支付出去做相反的，
需要出一个委托书
84784971
2023 06/13 14:18
我是说发票在来的路上 现在借预付账款合适吗？等收到发票在做借固定资产什么的分录是吗？怎么写分录合适？老师
郭老师
2023 06/13 14:21
你们单位不是代收代付的吗？实际这个空调是谁用？
84784971
2023 06/13 18:30
我们自己用啊
84784971
2023 06/13 18:30
总部是总部 分公司是分公司 总部借给分公司钱 分录怎么写合适
郭老师
2023 06/13 18:33
空调如果到了，借固定资产，
进项
贷预付账款。
接着你之前的来做就可以。
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