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老师请问一下，金税盘服务费免费减免增值税怎么填申报表
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主表应纳税减征额，
然后去填写减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额，
还有附表四本期发生额实际抵扣金额
2023 06/13 11:10
84785019 
2023 06/13 11:14
增值税减免税申报表明细表减免性质代码及名称应该选哪个
郭老师 
2023 06/13 11:17
你好，选择9914的那个就可以
84785019
2023 06/13 11:19
老师，我是山西的我们没有这个代码
郭老师
2023 06/13 11:20
那你都有哪些代码的截图？
84785019
2023 06/13 11:29
老师请问一下，我都填好了，为什么增值税及附加税申报表没有减去280
84785019
2023 06/13 11:29
老师请问一下，我都填好了，为什么增值税及附加税申报表没有减去280
84785019
2023 06/13 11:30
老师还有一个表
郭老师
2023 06/13 11:32
目表应纳税减征额你自己填写。
84785019
2023 06/13 11:41
老师，（给事业单位，房租财政局批款）我们房屋出租房租1200000，增值税60000，附加税3000，印花税600。我们开发票是1263600，现在发票上显示的消项税额是60171.41，那么缴的3008.57
郭老师
2023 06/13 11:43
你们有进项抵扣的吧？
84785019
2023 06/13 11:44
抵扣不够，刚够销售抵扣。财政局一共拨款1263600
郭老师
2023 06/13 11:46
你的销项税额是60171.41
进项税额是多少的？
84785019
2023 06/13 11:48
60171.41只是房租的消项税额。我们买东西是14万多，进项是13万多
郭老师
2023 06/13 11:49
那你上面的进项销项税额对不对，正确的话按照上面的来就可以的，你这样算的话，怎么单独给你算。
郭老师
2023 06/13 11:49
他又不是按照业务来抵扣的，它是合计在一块，只要是一般计税的都可以抵扣。
84785019
2023 06/13 11:50
这是我填的申报表，怎么不对
郭老师
2023 06/13 11:54
30栏和25栏填写一样的，其他的核对不出来。
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