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你好 老师 我这边有年报退税，不想退，但是怎样调整，在调整明细表中调了，但企业年度纳税表数字不变么
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填写纳税调整明细表的30行，根据您的应纳税所得额的数据填写。
2023 06/13 14:38
84784978 
2023 06/13 14:42
老师麻烦看下
84784978
2023 06/13 14:44
老师可以看清楚吗，差额16.01，在30行填写后返回数字没有变化
玲老师 
2023 06/13 14:52
16.1那个是税额，你需要用这个来推出来应纳税所得额，然后30行填写应纳税所得额。
84784978
2023 06/13 15:01
老师 表格你可以看到吗，是不是16.01
84784978
2023 06/13 15:01
怎么算才可以
玲老师
2023 06/13 15:03
应纳税所得额乘以税率等于6.01。然后根据你的税率去倒推。
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