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老师，做了预付账款，未回发票，本月是否可做预提成本，具体分录如何做？
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你好，具体是预付的什么款项？
2023 06/13 17:09
84785044 
2023 06/13 17:10
文化公司，预付制作费，要做成本里
邹老师 
2023 06/13 17:11
你好，借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估
84785044
2023 06/13 17:51
可是我支付时做的，借预付账款，贷:银行存款
84785044
2023 06/13 17:51
为什么要做应付账款呢？
邹老师
2023 06/13 17:52
你好，暂估成本，不受预付款的影响啊
84785044
2023 06/13 18:01
老师，那就是先做暂估，票来了，怎么冲暂估，借:应付账款～暂估 贷什么
邹老师
2023 06/13 18:02
你好，票来了，做之前暂估入账的相反分录（这个就是冲暂估）
84785044
2023 06/13 18:06
做完相反分录，再做正常的对吗？借:主营业务成本，贷:预收账款
邹老师
2023 06/13 18:07
你好，正常分录，贷方不会是预收账款啊
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