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合同的付款和发票只履行了70%，还有未履行的，双方也不想履行了也不重签合同，税务核查会有问题吗
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同学你好
这个签一个补充协议
2023 06/13 17:24
84784951 
2023 06/13 17:25
都不签。税务查会咋处理
朴老师 
2023 06/13 17:36
同学你好
这个可能得按照全额交印花税
84784951
2023 06/13 17:44
2022年度的成本已经预提了，汇算清缴也完成了。2023年咨询成本改了，发票也没开，不补缴2022年的税，直接把更改的税调整冲了，行不行
84784951
2023 06/13 17:45
更改的成本冲了
朴老师
2023 06/13 17:51
同学你好
冲了可以的
做跨年调整
84784951
2023 06/13 18:05
就是2023年直接冲了，按正常做账就可以，不用管2022和2023调整税款了，2022和2023都正常做可以，对吗。你说的跨年调整指什么
朴老师
2023 06/13 18:35
就是做以前年度损益调整
84784951
2023 06/13 18:47
那还补税吗，2022年做了税前列支少缴税了，直接调未分配利润。那总得不是少缴税了吗
朴老师
2023 06/13 19:03
同学你好
这个看最后利润分配未分配利润在借方还是贷方
84784951
2023 06/13 19:12
对本来未分配利润是贷方，盈利的。调完之后就是亏损的。但是2022年税前抵扣了，是少缴税了。补不补税呀
朴老师
2023 06/13 19:12
同学你好
这个要补的
84784951
2023 06/13 19:13
直接做到本年，行吗
朴老师
2023 06/13 19:14
这个要做跨年调整的
84784951
2023 06/13 19:16
如果做到本年，税务查，是不是还得补税和调整未分配利润
朴老师
2023 06/13 19:16
同学你好
对的
是这样的
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