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郭老师在吗？上次的问题还有不懂的
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对的，具体的什么问题？
2023 06/13 17:39
84785001 
2023 06/13 17:41
我现在倒回头核对，发现有张2020年12月支出，应该是放在2021年1月入账的漏记账了，怎么办？可以现在入账吗？
郭老师 
2023 06/13 17:42
你好，现在补上就可以的，用以前年度损益调整来做，然后汇算清缴的时候纳税调减。
84785001
2023 06/13 17:46
怎么做？还不懂，怎么进行会计分录
84785001
2023 06/13 17:47
购买的是材料
郭老师
2023 06/13 17:49
借原材料，贷银行存款，
借以前年度损益调整
贷原材料
借利润分配未分配利润，
贷以前年度损益调整
84785001
2023 06/13 17:50
说错了，不是主原材料，是燃料，之前买的我做为固定资产入账的，但这次的是4200元，可以不做为固定资产
郭老师
2023 06/13 17:51
你好，借以前年度损益调整，贷银行
郭老师
2023 06/13 17:51
借利润分配未分配利润，
贷以前年度损益调整
84785001
2023 06/13 17:52
那么到汇算清缴时要调减吗？
郭老师
2023 06/13 17:55
对，是的，是这么做的。
84785001
2023 06/13 17:59
另外是作为一个记账单记账还是分为两个记账单呢
郭老师
2023 06/13 18:00
你好，两个在一块儿做就行。
84785001
2023 06/13 18:00
那是到明年汇算清缴时再调整了吧
郭老师
2023 06/13 18:02
对的，是的，是这么做的。
84785001
2023 06/13 18:05
好的，谢谢啦
郭老师
2023 06/13 18:06
不用客气，工作愉快。
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