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老师你好，我想问一下，我们公司5月份报表，应收账款期末是负数，应该调到预收账款的，但是我们没设置预收账款，所以我调到其他应收了这样可以吗？
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你好，你看一下你资产负债表应该有这个预收账款吧，如果有的话，你不用设置也可以放到预收账款里面去
2023 06/13 18:26
84785017 
2023 06/13 18:27
没有呢，没有预收
郭老师 
2023 06/13 18:31
你好，那你可以放到其他应付款。
84785017
2023 06/13 18:36
那调到其他应收是不对的吗？
郭老师
2023 06/13 18:37
是的，不对的，它还是出现负数。
84785017
2023 06/13 18:50
我加到其他应收不可以吗
郭老师
2023 06/13 18:53
他应收款你加到这个里面，它也是一个负数不是吗？都是资产的科目二，预收账款是一个负债类的科目，你分配到负债类的科目才可以是正数啊。
84785017
2023 06/13 18:56
那如果我分到预收账款的话，那我应收账款是0了？这样合适不。领导说不可能应收是0
郭老师
2023 06/13 19:01
应收账款明细借方余额和贷方余额分别是多少？
郭老师
2023 06/13 19:01
重分类的是重分类明细，不是所有的都重分类的。
84785017
2023 06/13 19:28
不是把应收账款的期末余额都充分累了啊？
郭老师
2023 06/13 19:33
不是
上面写了
重分类看明细
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