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您好，表四需要填吗
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需要的
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2023 06/13 18:51
84785028 
2023 06/13 20:50
我4月份填了表五，看表四后面备注营改增的填，其他不需要填，就没有填，但有笔280元税控服务费产生，所以这个月申报时表四没有期初数，表五有期初数，我将表四这个月发生额填入可以吗
郭老师 
2023 06/13 20:51
那你这个月需要抵扣的吗
需要抵扣的填写不需要抵扣不用。
84785028
2023 06/13 21:03
要抵扣的
84785028
2023 06/13 21:08
不抵扣也要填呀 否则下个月表四又没有期初数 现在就是表四没有期初数280，表五有期初数280元[捂脸]
郭老师
2023 06/13 21:12
你好，需要抵扣填写，本期发生额和实际抵扣金额
还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额，你实际抵扣填写也可以这个又不耽误
84785028
2023 06/14 10:13
表四表五的期初数不同没有关系吧 还有实际发生额 因为上个月只填了表五的发生额，没有填表四
郭老师
2023 06/14 10:14
你好，表五哪里有提出余额？
郭老师
2023 06/14 10:14
表五哪里有起初余额啊？附表四和减免明细表需要是一样
要填写这两个都要填写，你不填写的话都不要填写。
84785028
2023 06/14 10:19
在280元实际扣款时我填了表五，所以有期末余额了 表四没有填，所以没有余额
郭老师
2023 06/14 10:22
你好，这个不是表五，这个是减免明细表。你看一下，你现在填写上能申报了就行。
84785028
2023 06/14 10:35
还是将减免税表中期初数写0，280元填到本期发生额呢？
郭老师
2023 06/14 10:35
你好，起初不要动，你需要抵扣填写到实际抵扣里面就可以的。
84785028
2023 06/14 10:48
恩，这二个表如上可以不 有点不同没有关系吧
郭老师
2023 06/14 10:49
看一下你能申报了吧，我们没有遇到过这样的情况，我们要么都填写，要么都不填写。
郭老师
2023 06/14 10:49
看一下，只要能申报了就可以了，没有问题。
84785028
2023 06/14 11:18
这个是什么原因呢
郭老师
2023 06/14 11:18
主表23栏你没有填写还是怎么了？
84785028
2023 06/14 11:49
老师 已填
郭老师
2023 06/14 11:51
方便截图清楚一点儿吗？
84785028
2023 06/14 11:55
已经申报了，老师
郭老师
2023 06/14 11:57
能晒爆了就可以的。
郭老师
2023 06/14 11:57
能申报了就可以的。
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