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老师你好，我想问一下就是我们是做工程的，就是说我们有个3%的劳务分包，9%的专业分包，其中包括人员和材料采购，但是我们的材料采购是13%购买的，但我们跟业主签的合同的9%。这样的话对我们的成本有什么影响吗？我们要怎样做？因为这个产生了税差，多出来的四个点怎么处理？
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你好，对你的成本没有影响到不含税的金额，这个是固定的多出来的四个点，你可以正常抵扣，
因为你9%的工程的肯定大于13%购买材料的这个材料不是百分之百他是占一般在60%左右的
2023 06/13 19:08
84784967 
2023 06/13 19:52
意思是多出来的四个点不会影响我们的成本是吗？那比如说我们有300万的营业额.交了50万的3%，剩下的250万可以交9%的税吗？再者说我们今年的税额已经超过了，那多出来的部份，公司的其他项目可以用来低吗？因为我们也是公司其中的一个项目
郭老师 
2023 06/13 19:53
你好，一般项目对应的进项正常抵扣，但是你的增值税税负太低，这种有风险容易被查
只要是一般计税对应的项目都可以抵扣的他不分项目抵扣
84784967
2023 06/13 19:53
这样的话我们该怎么处理呢？
郭老师
2023 06/13 19:54
简易计税对应的项目不允许抵扣一般计税对应的项目可以抵扣，你算一下你综合起来，这个税负能有多少一般在3%左右的
84784967
2023 06/13 19:59
这个不是很明白，我也是刚接触这个行业，今天老板问我这个问题，所以我就上来问你们了
郭老师
2023 06/13 20:02
你好，那你坚你知道简易计税对应的进项多少吗
一般计税对应的进项又是多少？
84784967
2023 06/13 20:06
不知道，不明白这个，他就举个例问我，他们的进销是13个点，销项是9个点，他就想知道会不会影响成本，还有就是税超过要交的税，那么多出来的那部分税，可不可以其他同公司的项目交
郭老师
2023 06/13 20:07
你跟他说这个不影响成本的，按照发票上的不含税金额来做成本，这个13%的进项都可以抵扣。
郭老师
2023 06/13 20:07
多出来的那部分税款，只要是公司的一般计税的项目，都可以抵扣。
84784967
2023 06/13 20:07
因为去年他们就是少交了150万的税，所以他现在问我，我也没做过会计，现在刚进他们的商务，所以他问我这个问题
郭老师
2023 06/13 20:10
你根据上面的回复他就可以的。
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