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老师我们接了一个业务，给电梯安装屏幕，我们把屏幕计入我们的固定资产，每月折旧，我们自己有软件平台去控制投放广告，请问我们可以开6%软件服务费吗发票吗？
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你好，这里的电梯是自己的，还是对方的？
2023 06/13 21:08
84785031 
2023 06/13 21:31
是对方的
邹老师 
2023 06/13 21:34
你好，既然电梯是对方的，那你们就不应当把屏幕计入固定资产啊
84785031
2023 06/13 21:39
如果合同定立的时候只写成软件服务费，能不能按照6%开具发票合适吗？
邹老师
2023 06/13 21:40
你好，写成软件服务费，一般纳税人单位就是按6%开具发票的
84785031
2023 06/13 21:52
但是如果即有销售产品又有软件服务费的是可以分别开具呀只可以开具13%的
邹老师
2023 06/14 07:54
你好，软件服务和销售产品是一起的？
还是分别提供的？
84785031
2023 06/14 09:38
一起的，老师采取分期收款应该如何进行账务处理
邹老师
2023 06/14 09:40
你好，一起的，需要按销售货物处理
实现收入的时候，借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
分期收款的时候，借：银行存款，贷：应收账款
84785031
2023 06/14 13:36
老师我想问一下没有取得专利，研发费用能转无形资产吗？我们研发技术最后运用在产品上出售了
邹老师
2023 06/14 13:42
你好，没有取得专利，研发费用是不能转无形资产的
84785031
2023 06/14 17:19
那意思是我们可以加计扣除吗没有取得无形资产
邹老师
2023 06/14 17:20
你好，发生的研发费用，是可以 加计扣除的
84785031
2023 06/14 17:24
比如我门卫销售商品分期收款跟我核算成本有关系吗？比如说低一年我们收款10万，库存成本只结转10万对应的成本可以吗？
邹老师
2023 06/14 17:25
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