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我单位收到专票后已认证到当月未抵扣，导致逾期抵扣，之后向国税局申请重新进行抵扣，国税局所给建议就是让销货方开具红字发票，并同时开具蓝字发票，我单位收到可以抵扣的蓝字发票后，已认证，次月申报时，报表该如何操作？如果进行进项税额转出的话，我当时也没有抵扣啊，怎么转出呢
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您好，次月申报时，直接按新开的发票抵扣处理，原认证的不处理了。不用做转出处理的。
2017 12/27 21:26
84785005 
2017 12/28 09:02
那么下月申报时，附表2的第二十行那不需要填写进项税额转出？新发票正常认证抵扣，不需要转出？
老王老师 
2017 12/28 09:04
您好，因为只是认证，没有抵扣，所以不需要转出的，只做新发票正常认证抵扣就行了。
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