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老师小规模季度超过30万是不是要全额纳税啊，开普票金额是3%就3交税是吗，还是按照1交税呢
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你好1； 是的； 按照1%去缴纳的； 减免了2%
2023 06/14 09:25
84785032 
2023 06/14 10:34
我的票开的3%也是要用1%来开是吗
meizi老师 
2023 06/14 10:37
你好； 按照1%去开票发票的
84785032
2023 06/14 10:38
老师小规模公司怎么算出7月份报企业所得税的时候缺不缺成本票啊
meizi老师
2023 06/14 10:41
你好 ； 你可以考虑用企业所得税税负率来反推成本发票的
84785032
2023 06/14 10:45
不知道怎么推老师，可以详细说一下吗，比如这个公司2季度销售47万，成本票11万，费用票啥的有10万左右，但是他1季度利润是负的，跟这个有关系吗
meizi老师
2023 06/14 10:47
你好； 比如； 企业所得税应交税 =税负率 *不含税营业收入 =（收入- 成本 -费用 -税金额）*25%
84785032
2023 06/14 10:49
如果我看到现在利润表是负数就是不缺票是吧老师
84785032
2023 06/14 10:50
利润表的净利润是负的
meizi老师
2023 06/14 10:53
你好； 负数了说明你都不用缴纳了税费了。 说明你成本费用多了
84785032
2023 06/14 10:57
老师他这个情况，小规模季度报的时候增值税要按照1%交税，企业所得税不用交税是吗，小规模季度报是要报增值税和企业所得税对吗
meizi老师
2023 06/14 11:02
你好1； 企业所得税亏损了不缴纳； 对的 ；2. 是的
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