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公司之前年度的社保没有做，实际交有社保，现在还能补做吗？ 如何做
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你好； 可以补的； 补做的； 你是 分录没有做是吗
2023 06/14 10:47
84784982 
2023 06/14 10:55
是的，之前账都没有做计提发放社保的分录，实际银行流水是扣过的。 没做是不是相当于公司的费用少做了？
meizi老师 
2023 06/14 11:00
你好 ； 补做哈 ；对的； 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-社保；
84784982
2023 06/14 11:04
是小企业会计准则，是不是用利润分配未分配利润科目？
之前也没有计提社保。 做的计提工资直接是借管理费用—职工薪酬 （税前金额） 贷应付职工薪酬—工资（税前金额）
84784982
2023 06/14 11:06
交社保的专门有一个社保账户，这个社保账户流水也没有做。
那我补做的往年和今年的分录分别怎么写？
meizi老师
2023 06/14 11:07
你好； 对的；借利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬—工资
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