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问题已解决
老师好，我们公司给客户开销售发票时是不含税的，到后来又单独给客户开票，客户给单独打的税点款项，这个应收账款里面没有这个账，这个怎么记账呢
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同学，你好
又单独给客户开票
开了发票，就要做收入
借：银行存款
贷：其他业务收入
应交税费
2023 06/14 10:50
84784968 
2023 06/14 11:14
老师好，我这个是内账的，应交税费这个只有每个实际交费的金额，来冲减利润的，其他的数据没有的，这要怎么来记这个账呢，因为这个也不属于收入吧
小菲老师 
2023 06/14 11:24
同学，你好
内帐的话，可以这么做
借：银行存款
借：管理费用-税金
84784968
2023 06/14 11:29
老师好，这个不完全属于费用吧，是不是我们还可以抵扣呀
小菲老师
2023 06/14 11:31
同学，你好
你是内帐的
84784968
2023 06/14 11:38
老师好，我们内账是不是也得考滤税费这块呀
小菲老师
2023 06/14 11:40
同学，你好
内账可以根据你企业的要求做的，你现在是希望这笔分录如何？？
84784968
2023 06/14 11:43
老师，我想知道现在这个内账这里咱们具体也算不出来抵扣后的金额是吧。
小菲老师
2023 06/14 11:47
同学，你好
你要算可以，就和外账一样做账
84784968
2023 06/14 11:48
老师好，这个业务我不做收入也不做费用可以吗，
小菲老师
2023 06/14 11:50
同学，你好
那你预备做什么？？
84784968
2023 06/14 12:31
我给他放在待处理财产损益
小菲老师
2023 06/14 12:31
待处理财产损益科目是指在资产清查期间，企业在资产评估期间发现的盈亏损价值，包括盈亏存货价值。
不合适
84784968
2023 06/14 13:07
老师好，那要怎么处理合适呢
小菲老师
2023 06/14 13:17
同学，你好
内帐，一般做费用
84784968
2023 06/14 13:34
老师好，做到主营业务收入里面呢
小菲老师
2023 06/14 13:48
同学，你好
嗯嗯，可以的
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