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老师 您好，22年年终奖工资多计提了，到5月份发放金额对不上，现在怎么做分录冲回呢 ？
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借应付职工薪酬、工资，贷利润分配未分配利润。这是多计提的红冲的，需要汇算、清缴、纳税、调增。
2023 06/14 11:20
84784997 
2023 06/14 11:39
做了这笔分录财务报表的勾稽关系会不平怎么办，
郭老师 
2023 06/14 11:47
你好，可以忽略这个国际关系的。
84784997
2023 06/14 12:05
老师 您好，我发一笔做好的多计提年终奖工资分录帮忙看一下，谢谢
郭老师
2023 06/14 12:08
你好，借应付职工薪酬工资，贷，利润分配未分配利润，只需要做这一个就可以了。
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