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问题已解决
老师您好，公司是小企业会计准则，补交2022年企税，请问是做以下分录吗？ 计提时 借：利润分配—未分配利润 贷：应交税费—应交所得税 缴纳时 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款
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同学，你好
嗯嗯，是的
2023 06/14 11:58
84784959 
2023 06/14 11:58
还需要结转吗？
小菲老师 
2023 06/14 11:59
同学，你好
不用结转了
84784959
2023 06/14 11:59
好的，谢谢老师！
小菲老师
2023 06/14 12:00
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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