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老师好，从供应商订货100万元，打款100万元，开发的发票是90万元，那我的成本就低了，毛利就多了，需要缴纳的增值 税就多了，这个帐务该怎样处理
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剩余下的10万不开发票了？
2023 06/14 13:48
84784987 
2023 06/14 13:49
对，剩下的10万不开发票了，说是抵给我们补的费用
文文老师 
2023 06/14 13:50
10万正常做商品成本，汇算时做调增处理
84784987
2023 06/14 14:24
老师，如果我正常做商品成本，和供应商的往来余额不一致了，可不可以，我销售的时候，我给客户也打折扣，或者还有没有别的处理方法
文文老师
2023 06/14 14:45
余额不一致，将差额确认为营业外收支
84784987
2023 06/14 14:53
老师，那我帐套的进项税额和收到发票的进项税额对不上，该怎么处理？然后等汇算清缴的时候，再把营业外支出这部分调增啊？
文文老师
2023 06/14 14:59
进项税应按专用发票上的进项来处理。差额可通过营业外收支处理
84784987
2023 06/14 15:00
谢谢老师
文文老师
2023 06/14 15:02
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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