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老师，收到的去年多缴的企业所得税费用影响本年利润吗？
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影响本年的净利润。不影响利润总额
2023 06/14 14:05
84784998 
2023 06/14 14:06
系统自动结转本年利润，分录里没有这一笔费用，正常吗？
文文老师 
2023 06/14 14:09
收到多缴，你是如何做的分录
84784998
2023 06/14 14:12
我先去冲了去年计提的所得税（借应缴税费应缴所得税，贷所得税费用），然后结转了本年利润，最后又在5月里做了一笔（借银行存款，贷应缴所得税）
文文老师
2023 06/14 14:13
将所得税费用修改成借方负数，再看下
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