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固定资产金额91902.65 3月份入账7月份卖出 因为没有减固定资产 现在要补税 请问怎么核算
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你好，你之前有做购进，计提折旧分录吗？
2023 06/14 16:43
84785012 
2023 06/14 16:46
税务局让调整报表 按照9190.30补税
邹老师 
2023 06/14 16:47
麻烦先给个正面回复，好吗
84785012
2023 06/14 16:48
有的折旧了4个月
邹老师
2023 06/14 16:49
你好，那就做固定资产处置分录，补做相应申报
借：固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷：固定资产
借：银行存款等科目 ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税
借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理（或相反分录）
84785012
2023 06/14 16:56
怎么算出来的
邹老师
2023 06/14 16:58
你好，那就做固定资产处置分录，补做相应申报
借：固定资产清理 （差额）， 累计折旧 （计提的折旧） ， 贷：固定资产（原值）
借：银行存款等科目 （含税处置价款） ，贷：固定资产清理（不含税处置价款） ， 应交税费—应交增值税
借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理 不含税处置价款—（原值—折旧）
84785012
2023 06/14 17:17
算不出来9190.30
邹老师
2023 06/14 17:18
你好
借：固定资产清理 （差额）， 累计折旧 （计提的折旧） ， 贷：固定资产（原值）
借：银行存款等科目 （含税处置价款） ，贷：固定资产清理（不含税处置价款） ， 应交税费—应交增值税
借：资产处置损益 ， 贷：固定资产清理 不含税处置价款—（原值—折旧）
具体是哪个金额不明白呢？
84785012
2023 06/14 17:25
怎么都算不出来9190.30
邹老师
2023 06/14 17:27
你好，你提供的图片，根本没有 9190.30 这个数据啊
84785012
2023 06/14 17:28
对啊 我这样算出不来 才问怎么可以算出来 怎么做账 让后我去调报表
邹老师
2023 06/14 17:30
你好，需要问税局方面，9190.30 是如何计算而来的
84785012
2023 06/14 17:35
算出来这个数 如何做账 调报表那
邹老师
2023 06/14 17:36
你好，需要问税局方面，9190.30 是如何计算而来的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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