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老师，我在6月申报5月增值税时，系统带出进项发票，我已经认证抵扣了一张进项票，但是发票没有收到，我5月账也没体现，但是税已经申报缴纳了，现在做5月账可以怎么入账呢？？或者怎么处理呢？
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同学你好
直接做进去就可以
2023 06/14 17:40
84784947 
2023 06/14 17:54
不是，我后面才知道这个发票是6月，领导要报销的费用里含的，意思是入6月的账的，但我5月已经认证抵扣了。
朴老师 
2023 06/14 17:54
同学你好
你直接做就可以
红冲五月的
做在六月
84784947
2023 06/14 18:04
没明白，我现在不知道他要一共报销多少钱，但这是其中一张垫付的，我借:管理费用 进项 贷其他应付吗？
朴老师
2023 06/14 18:28
垫付的也是报销的呀
84784947
2023 06/15 09:33
但是实际上领导还没报销是要到6月才报销的，而且这是他要报销一堆中的一张金额。但是我五月已经抵扣了。
朴老师
2023 06/15 09:47
那也是包含在内的
84784947
2023 06/15 09:48
那账务怎么做？我不知道他要报销多少。
朴老师
2023 06/15 09:56
给你多少发票就报销多少
朴老师
2023 06/15 09:56
分录计入管理费用就可以了
84784947
2023 06/15 10:03
不是，发票在5月没给我，现在也没给我，但是会在6月末报销。我是5月抵扣的，那我是要自己做一笔预估报销费用吗？是不是我之前那样的分录借:管理费用 进项 贷其他应付
朴老师
2023 06/15 10:10
同学你好嗯
你可以先做一个这样的分录
贷其他应付款就可以了
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