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我还想问一下，像小规模的话，他的应交税费是不是普票结转到营业外收入，专票季度缴税缴完了就清零了，不应该有余额在吧 我要发给对方，怕理解错了
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你好对的
是这么做的
但是得是季度次月了
2023 06/14 17:40
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那我们这种小规模的话，如果不开专票，就是普票的话，我们就结转营业外收入了？就是增值税的话，就结转营业外收入了
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小规模开的票 应交税费减免税款 季度不交税的话 必须结转到营业外收入里面去吗
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小规模纳税人季度收入不超45万，减免的税款需要结转到营业外收入吗？应交税费—应该增值税的期末余额需要转到营业外收入吗？
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2023年小规模开票分录借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入，
应交税费—应交增值税
若季度开票未超过30万，既有专票又有普票普票部分分录；借：应交税费—应该增值税
贷：营业外收入
专票部分缴税分录借：应交税费—应交增值税
贷：银行存款
分录是这样做吗？
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你好老师，我是小规模纳税人，第四季度专票开了20万，普票开了9万，专票正常缴税，普票的这9万的税费需要结转到营业外收入里面去是吗
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