00:10:00
问题已解决
老师请教下，我们老板之前有个门店，（单独的法人主体，小规模纳税人）销售电器的，目前我们公司也是销售电器的，他想把那个店子并到目前的公司，有什么办法既安全就能节税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那他现在有多少存货？之前开了发票没有，之前开的发票能退回去，重新开到公司里面吧？
2023 06/14 19:04
84784968 
2023 06/14 19:13
你的意思是把存货盘点退回公司，然后让公司把发票开给我们。但是存货金额有100多万的。
84784968
2023 06/14 19:13
这样风险会不会太大了
郭老师 
2023 06/14 19:15
是的
yaome个体户卖给公司
实际有这些货物吗
84784968
2023 06/14 19:26
有这些，据说库存商品有100多万。是小规模纳税人。
84784968
2023 06/14 19:26
个体户卖给公司？什么意思哦，
郭老师
2023 06/14 19:27
你好，就是个体户开发票给企业。
84784968
2023 06/14 19:28
哦，然后他把存货处理完，就去注销
郭老师
2023 06/14 19:30
对的，是的，可以这么做的。
84784968
2023 06/14 19:30
哦。老师前面你说的那种方式，可操作性大不大？主要是老板是这边的法人，又是那边的法人？
郭老师
2023 06/14 19:32
实际有销售的没关系
能提供运输单吗？提供运输单发货单？
84784968
2023 06/14 19:38
当初采购入库应该是有这些单据的，但是退回话，万一税务过问起，估计是提供不出这些单据的，因为只是走发票，又不会实际发生销售退货
郭老师
2023 06/14 19:41
你好，实际就是退回，他需要把钱都还给你们，然后你们再以公司的名义购买。
84784968
2023 06/14 19:43
哦，明白了。谢谢老师。
84784968
2023 06/14 19:44
老师，再请教下。
84784968
2023 06/14 19:47
我们公司现在是筹备期，购进库存商品，进项税额，我入的应交税费增值税进项税额科目，但是目前没有销项，那么申报增值税报表的时候，进项税那里需要填写待抵扣进项税数据吗？
郭老师
2023 06/14 19:50
你好，你把它认证了吗？认证了的话，在第一行和第二行里面填写，然后主表自动留底。
84784968
2023 06/14 19:53
月末没来及的去认证，现在去认证上个月的进项可以吗？
郭老师
2023 06/14 20:00
可以
但是没有销项还是不要认证了
最好不要留底
84784968
2023 06/14 20:05
那需要更改会计科目吗？
郭老师
2023 06/14 20:14
交税费在认证里面就是了。
84784968
2023 06/14 20:18
好的，谢谢老师赐教。非常感谢
郭老师
2023 06/14 20:19
不用客气，工作愉快
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
2196
意见反馈
