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年报 补完税 影响未分配利润 那报表年初数会变呀 手动调整的话 调哪可以使报表年初数平了
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同学您好，借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
2023 06/14 22:31
84785031 
2023 06/14 22:34
这分录做了 借 利润分配 未分配利润。报表钩稽关系 利润这差补税的这数 年初数 自己直接把报表数修改下么？
易 老师 
2023 06/14 22:35
同学您好，正常调整了不平钩稽关系是对的，不用处理，下年度又正常了
84785031
2023 06/14 22:37
补税这个分录 影响资产嚒？ 年初资产总额是不变的 是么？ 那您意思 就让钩稽关系差着这个数字吧？别调年初数啦？
84785031
2023 06/14 22:38
因为一季度已经申报过 正常年初数肯定不变的吧？这刚汇算清缴完 补税了 影响到未分配利润 所以有差异了 我不知道要不要调整年初数哪
84785031
2023 06/14 22:38
你们通常怎么处理呢
易 老师
2023 06/14 22:53
同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
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