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问题已解决
老师，去年借方的其它应付款接下来拿不到发票了，我准备调整了，借利润分配-未分配利润贷其它应付款
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可以的，可以这么做的。
2023 06/15 08:36
84785026 
2023 06/15 08:40
到明年汇算哪张表需要再调整下
郭老师 
2023 06/15 08:41
你好，不需要调整了，你这个不影响利润。
84785026
2023 06/15 08:45
不影响2023年利润那影响以前年度的利润吗
郭老师
2023 06/15 08:47
是的，影响以前年度的，但是影响以前年度的，你也没有抵扣所得税。
汇算清缴不需要调整
84785026
2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得税
郭老师
2023 06/15 08:53
你好，你这个利润分配，未分配利润在税前扣除了吗？预缴的时候。
郭老师
2023 06/15 08:53
因为他不在利润表里面，你都是根据利润表来申报所得税，不是吗。
84785026
2023 06/15 12:46
老师，负数发票备注写什么
郭老师
2023 06/15 12:50
红冲某某业务收入。
84785026
2023 06/15 15:17
老师这个怎么结转
郭老师
2023 06/15 15:23
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2023 06/15 15:23
那个已交税金是什么业务的？
84785026
2023 06/15 15:30
就是上月申报增值税的，月初去打印的回单
郭老师
2023 06/15 15:32
这个是缴纳的吗？你再做一个借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税，贷应交税费已交税金。
84785026
2023 06/15 15:39
每个月结转成本后面是不是必须要结转这个增值税到下个月，结转后借贷都没有余额吗
郭老师
2023 06/15 15:44
你好，一般是按月结转，你也可以按年结转，也有些他不结转的老会计，一般他就不接砖，都带着余额。
郭老师
2023 06/15 15:44
转了以后核对的时候你也方便
84785026
2023 06/15 15:48
转出未交这个数据怎么算的
郭老师
2023 06/15 15:49
销项税额减进项税额加进项转出减上期留底
简单说，就是你需要缴纳的增值税
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