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2023 06/15 09:46
84784957 
2023 06/15 09:47
你好老师，请问一下，我们客户转钱给我们公司，经过财付通进来，我应该如何做会计分录，代理记账公司是借：银行，贷：预收账款，这属于我们收入，但是没有票，我们给客户注册公司，客户扫码付款经过财付通到我们银行账上
李霞老师 
2023 06/15 09:47
您好同学，刚刚的问题如果说您还没有问完的话，需要找到原来的问题，然后继续问老师哈，您现在的提问相当于是重新提问了。
84784957
2023 06/15 09:48
刚刚那个问题老师这边已经说明白了
84784957
2023 06/15 09:49
后期食堂没有发票的情况下，我拿这张发票低
84784957
2023 06/15 09:49
或者，这种发票除了冲减福利费，还可以低什么样的
李霞老师
2023 06/15 09:51
你好同学，我现在看不到您发的那张发票的图片，所以我现在可能没法准确的给你回复，是一张餐费的发票吗？
84784957
2023 06/15 09:53
84784957
2023 06/15 09:53
84784957
2023 06/15 09:53
你好老师 发票我重新给你发了
李霞老师
2023 06/15 09:57
你好同学，我看到您的发票了，这种正常是要计入福利费的，要么就是计入业务招待费，但是记入福利费会比较合适一些。
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