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问题已解决
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票，就暂估管理费用，23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录 借：管理费用-50000 -50000 贷：银行存款-50000 -50000 再跟发票上做分录不知道怎么做了，是借：管理费用10000贷：应付账款10000是这样做吗？
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你好同学，您好，您之前两个年份暂估分录的时候，当时做汇算清缴调整了吗？如果没有的话，直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行，不用再做分录的调整了。
2023 06/15 09:55
84784986 
2023 06/15 10:03
老师没有呢!这两年的服务费发票就开一笔在一张票上，
李霞老师 
2023 06/15 10:05
你好，如果没有汇算，，就按我这我说的意思来，直接把那份发票复印一份，然后一份原件放在第一年凭证后面，然后呢，复印件放在第二年凭证后面就行。
84784986
2023 06/15 10:24
好的老师那22年有3个月的也要复印3张吧
李霞老师
2023 06/15 10:26
你好同学，可以的，可以再复印一份就行。
84784986
2023 06/15 16:27
好的老师 ，那请问买了消毒液没有发票要怎么入账呢
李霞老师
2023 06/15 18:16
您好，可以借管理费用，其他，贷，库存现金，然后到汇算清缴的时候调增就可以了。
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