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老师,上学发票没有收到,款已经付了,当时做的分录 借:主营业务成本11865.6 贷:库存商品11865.6 那这个月发票收到了,金额是10500.53,税额是1365.07,价税合计是11865.6元,请问这个月入账分录怎么做呢

84784997| 提问时间:2023 06/15 10:41
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
上学的发票?是上月吧
2023 06/15 10:42
84784997
2023 06/15 10:47
是的老师,打错了是上个月发票没有收到,已经收到货付了款的
朴老师
2023 06/15 10:51
这个可以把发票直接附在上月分录后面
84784997
2023 06/15 11:01
进项发票我还没做呢,而且正常是10050.53是库存商品和主营业务成本的金额,上月因为没有发票,按合计数来入账的
朴老师
2023 06/15 11:09
没有发票这个暂估就可以了
84784997
2023 06/15 11:16
老师,那这月已经收了发票,我要怎么做?因为上月是暂估的吗
朴老师
2023 06/15 11:23
红冲暂估的然后按照发票来做分录
84784997
2023 06/15 11:46
那上个月已经结转成本了,做了 借:主营业务成本 贷:库存商品 按价税合计金额做的,这个还要改吗? 正常是主营业务成本按未税金额入账吗,上月我按价税合计做了 这个要不要调整?
朴老师
2023 06/15 11:53
同学你好 这个要调整的
84784997
2023 06/15 12:00
老师,那还是上月原分录做负数后,重新蓝字入账吗
朴老师
2023 06/15 12:08
同学你好 对的 是这样的
84784997
2023 06/15 12:18
老师,那摘要要写调整几月第几号凭证这样子吗?
朴老师
2023 06/15 12:24
同学你好 对的 是这样的哦
84784997
2023 06/15 12:26
好的,谢谢老师
84784997
2023 06/15 12:30
另外有批货出口,被海关扣了,但是有发票和合同关单,可以做销售收入吗?
朴老师
2023 06/15 12:30
满意请给五星好评,谢谢
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