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老师，货到了，发票还没到，我暂估库存商品，税费暂估可以计入其他应收款税费暂估过度下嘛，发票到了我再红冲再做正确分录
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同学你好这个可以的
2023 06/15 10:45
84785042 
2023 06/15 10:49
那这个税费的暂估计入应交税费待认证进项税这个科目是不是也行呢
朴老师 
2023 06/15 10:52
同学你好
税费不能暂估哦
84785042
2023 06/15 10:56
那我货到了，发票没到，这个税费应该怎么计比较好呢
朴老师
2023 06/15 11:07
借库存商品
贷应付账款暂估
84785042
2023 06/15 11:19
就是价税合计暂估库存商品，那我结转后库存余额不是包含了税费嘛老师。那可以这样做嘛，借库存商品不含税，其他应收款二级科目税费暂估，贷应付账款暂估
朴老师
2023 06/15 11:29
同学你好
税费不用暂估
也不用做其他应收款
84785042
2023 06/15 11:43
所以只能价税合计一起暂估，比如我库存价税合计1300.其中税费是300成本结转了1000那我库存余额不是300，那也只能这样去反映报表数吗
84785042
2023 06/15 11:43
老师，我的理解对嘛
朴老师
2023 06/15 11:52
同学你好
进项税是不暂估的、
直接不做
84785042
2023 06/15 12:58
那我直接借库存商品1000，贷应付账款暂估1000这笔就行了是嘛老师，那我应付账款二级暂估就不挂具体的公司了对吗
朴老师
2023 06/15 13:18
对的
贷应付账款暂估
这样做就可以
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