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你看一下黑色一行在借方的，社保个人部分这一行

看明细表 看不太清楚

麻烦老师看一下

你 看看是不是调整的挑错了

1月份是平账了，2月份开始借方有余额了

有支付的 是不是个人部分没计提呢 只要缴纳的部分分

个人部分计提怎么计提

就是和你公司的时候一起去提呀。

借：管理费用-社会保险费-个人部分？

计提社保公司部分  借：管理费用-社保  贷：应付职工薪酬-社保          个人部分  借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应付款-社保    支付的时候 借：应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷：银行存款

老师，是这样写分录吗

您看我上面给您的会计分录了吗？按照这个写就可以。

这是我5月份写的分录，按照你那样写，还是不对，期末余额还是在借方

你这个写的不对啊  得区分公司和个人部分的

刚才发错了，我分企业和个人部分了，这个分录有写错了，怎么改

你看看你不是按照我说的写吧  你告诉我个人部分多少  公司部分多少

个人部分是1908.36，企业部分是4219.93，我现在要调的是这张图片，社保个人部分期末余额在借方，第2和第3张图片，是按照你刚才发我的写的

计提      社保公司部分  借：管理费用-社保 4219.93 贷：应付职工薪酬-社保   4219.93      个人部分  借：应付职工薪酬-工资 1908.36 贷：其他应付款-社保 1908.36   支付的时候 借：应付职工薪酬-社保4219.93   其他应付款-社保1908.36   贷：银行存款6128.29