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老师，上个月收了货付了款，没有开进来发票，是暂估入库的，这个月发票收到了，怎么入账呢？
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您好，先暂估入库，到时再冲账
2023 06/15 11:19
84784997 
2023 06/15 11:29
老师，上月已经暂估入库了，这月是按原分录做负数，然后，
借:库存商品
应交税费–应交增值税(进项税额)
贷:应付账款对吧
刘艳红老师 
2023 06/15 11:29
是的，就是这样做的
84784997
2023 06/15 11:35
那上个月已经结转成本了，做了
借:主营业务成本
贷:库存商品
按价税合计金额做的，这个还要改吗？
正常是主营业务成本按未税金额入账吗，上月我按价税合计做了
这个要不要调整？
刘艳红老师
2023 06/15 11:43
如果金额不一致，也要调下
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