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超出起征点表上怎么填。忘记了。
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普通发票的在第一行和第三行里面填写。第一行就等于第二行加第三行
2023 06/15 11:35
84785042 
2023 06/15 11:36
第一行不是专票吗？超过30现在的政策是1个点还是3个点？
郭老师 
2023 06/15 11:37
你好，你超过起征点了，只要交税的都在这里面填写啊，没有规定必须填写专票的。
郭老师
2023 06/15 11:37
1%的税率的。现在的政策是1%。
84785042
2023 06/15 11:55
好的，老师。。如果小规模超出30填第一列。填含税还是不含税。有什么不同呢
84785042
2023 06/15 11:56
我这些超出的都是没开票的支付宝收入
郭老师
2023 06/15 11:58
按照不含税的来交增值税，填写的是不含税的销售额，然后减免的2%在主表应纳税减值额，还有减免明细表本期发生额，实际抵扣金额里面填写啊。
郭老师
2023 06/15 11:58
没有开发票的，你自己换算成不含税的。
84785042
2023 06/15 11:59
换算成不含税的。我应该折3个点才对吧。。下面还有一个减免2个税点
郭老师
2023 06/15 12:06
按照1%的来换算，含税的除以1.01，这个是不含税的销售额，这个理解吗？
郭老师
2023 06/15 12:06
然后你交税的时候是按照不含税的销售额除以1.01乘以百分之一来，系统默认的是3%，然后让你填写减免的2%，上面写了你自己看一下的。
84785042
2023 06/15 12:07
可以理解 。
郭老师
2023 06/15 12:10
还有下面的减免的2%看一下的
84785042
2023 06/15 12:13
我这个有销售货物的税。。有专票的税，，还有超出的税。。减免就是他对应的税在加超来才正确
郭老师
2023 06/15 12:13
是的，正确的，是这么做的。
84785042
2023 06/15 12:15
但是销售货款的2%减免税减免表中没有加进去。
郭老师
2023 06/15 12:17
减免表自己填写进去的。
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