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今年缴纳去年汇算清缴企业所得税，会计分录怎么做？
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同学，你好
计提时,借记以前年度损益调整科目,贷记应交税费-应交所得税科目,缴纳时,借记应交税费-应交所得税科目,贷记银行存款科目.
2023 06/15 11:44
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查看更多- 假如5月份增值税税率是16%，6月份增值税税率是13%，5月份收到“含税”货款1160元，所属期5月份申报未开票不含税收入1000元，6月补开票， 问题1.补开票的不含税金额等于1160除以0.13，对吗？ 2.如果这样处理，6月补开票销项税额就“不等于”5月申报未开具发票应纳税额了？怎么处理这个差异？ 3.上面两个不同的不含税金额，以哪一个确认为企业所得税收入？ 22小时前
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