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老师你好，我们是食品行业，销售食品给客户返利，冲客户的应收账款，还有进店费我们都冲客户的应收账款然后我们给客户以货抵账，像这种情况发的货我们能给客户开票吗
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可以的，可以这么做的
2023 06/15 12:35
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比如我们公司卖给客户100元的货，我们公司又从客户手里买了20元我们没有的货，那这20元可以抵客户欠我们的货款吗，我们做收入已经做了100元的，如果客户抵货款20元，客户付80元，应收账款就挂着20元，要怎么平应收账款，这个20元需要客户开票给我们吗？
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怎样算形成应收账款?????是我公司出货,但客户还没收到货,算形成应收账款???????还是货已经到客户公司了算形成应收账款??????还是货已经到客户公司了,客户也签收了我们公司的送货单,算形成应收账款????????还是客户收到货后签收了送货单并且已经入库了,才算形成应收账款????????
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收回客户的应收账款少了，比如应收账款是3010元，客户只给3000元，这种情况会计分录怎么写
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你好、销售货物、已收客户款项、、已给客户开票、但是微发货、这种怎么做账户处理？
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老师，晚上好！在系统中，应收账款和预收账款可以是同一个客户吗？也就是应收账款-客户A，预收账款-客户A，可以这样设置吗？因为我们一般都是先收款后发货，或者出货前付清，但偶尔也有一小部分客户是收到货后一个星期内结清货款。
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