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老师，社保个人部分期末余额借方有余额，是不是分录哪里写错了，怎么调账。
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个人负担的社保，你们单位给他承担还是他自己？
2023 06/15 12:43
84785038 
2023 06/15 12:44
他自己承担
郭老师 
2023 06/15 12:47
借应付职工薪酬工资，
贷其他应收款，个人负担的社保、
银行房款，应该是做这个。
郭老师
2023 06/15 12:47
发工资的时候怎么做的？
84785038
2023 06/15 12:48
这是我5月份做的分录
郭老师
2023 06/15 12:52
现在做一个借其他应付款贷应付职工薪酬
84785038
2023 06/15 12:59
现在对了，那我5月份的分录，是不是也是少写了这个分录？
郭老师
2023 06/15 13:00
对的，是的，是这么做的。
84785038
2023 06/15 13:01
现在还有一个人是，其他应付款-社保个人部分，期末余额贷方有余额，看一下图片
郭老师
2023 06/15 13:02
而且你的应付职工薪酬还有没有余额？
84785038
2023 06/15 13:11
现在是应付职工薪酬-保险费-企业部分，和其他应付款社保个人部分，期末余额贷方都有余额。应付职工薪酬-职工工资是计提的工资？
郭老师
2023 06/15 13:11
你好，那就是你们单位叔叔没有给个人交上去，没有交的话就是贷方有余额
是
84785038
2023 06/15 13:13
那怎么调平呢，都缴纳了。
郭老师
2023 06/15 13:17
那不对，你看下你交了多少，扣除了多少。
84785038
2023 06/15 13:20
反正全部都缴纳了，按照这张表上的金额调金额，不可以吗？
郭老师
2023 06/15 13:23
你好，那你得转营业外收入
84785038
2023 06/15 13:23
怎么写分录
郭老师
2023 06/15 13:28
借应付职工薪酬、
其他应付款，个人负担的社保、
贷营业外收入。
84785038
2023 06/15 13:36
这样写分录吗？不对，怎么写？企业部分期末余额在贷方是对的？
郭老师
2023 06/15 13:36
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 06/15 13:36
余额你再继续结转，金额写少了。
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