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老师，3-4月的应交税费-应交增值税-未交税金没有结转，每月都是在做是3-4月的凭证时，直接填的应交税费-已交税金，现在到5月了才发现要结转，请问下现在该怎么操作，谢谢
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借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税，
当时做了这个嘛，当时做了的话，现在借应交税费未交增值税，
贷应交税费已交税金。
2023 06/15 12:48
84785031 
2023 06/15 12:50
没有做，所以现在5月了该怎么处理
84785031
2023 06/15 12:51
每月直接做的借已交税金，贷银行存款
84785031
2023 06/15 12:51
就是三月的在4月扣费时，直接做的借已交税金，贷银行存款
84785031
2023 06/15 12:52
当月的时候没有结转
郭老师 
2023 06/15 12:59
一块做上面的就可以了。
84785031
2023 06/15 13:05
直接在5月的帐里冲减？
84785031
2023 06/15 13:05
能说详细一点吗
郭老师
2023 06/15 13:05
是的，直接在五月份做就可以了，之前没有做，现在补上就行。
84785031
2023 06/15 13:14
那已交税金的那部分有影响吗
84785031
2023 06/15 13:14
要怎么做分录
郭老师
2023 06/15 13:17
已交税金，当时有借方余额，现在做了结转之后没有余额了，不是你再看一下我上面给你写的。
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