00:10:00
问题已解决
4月份业务垫付了差旅费，发票已拿回来给公司，但是没有给业务报销，凭证怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 借 管理费用，贷其他应付款
2023 06/15 13:18
84784982 
2023 06/15 13:22
这样做对么
84784982
2023 06/15 13:22
属于转账凭证吧老师
玲老师 
2023 06/15 13:26
你好 进项在借方的 其他的对
84784982
2023 06/15 13:33
那就不等了，那老师差旅费含税454元不含税449.5税4.5元，凭证老师帮我写出来，借与贷
玲老师
2023 06/15 13:38
业管理费差旅费449.5进项税额。4.5
贷用其他应付款。454.
阅读 245
描述你的问题，直接向老师提问
1363
意见反馈
