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老师，麻烦帮我看看这张科目余额表对吗？社保个人部分的期末余额，和其他应付款社保个人部分期末余额对吗？社保企业部分期末余额在贷方对吗？第一张图片是我调账的分录。
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你好；你 企业部分在贷方； 是表示你计提了还没有缴纳的 ； 个人部分在贷方 ； 你为啥要这样调账？？？
2023 06/15 13:57
84785038 
2023 06/15 13:58
之前的老师，让我这样调账的，那这2笔怎么调平？还有一个其他应付款-社保个人部分。
meizi老师 
2023 06/15 14:00
你好； 你为什么这样调整； 你要说下原因；才好判断的
84785038
2023 06/15 14:01
现在都付清了，都缴纳了，是前面的分录写错了
meizi老师
2023 06/15 14:02
你好 ； 那你就调整 ；可以按你表1做的
84785038
2023 06/15 14:03
那科目余额表对吗
meizi老师
2023 06/15 14:04
你好； 其他应收款 这个借方余额 ； 你支付了。不应该还有余额的； 应该是工资扣除了就平衡了。
84785038
2023 06/15 14:19
这个其他应收款是其他费用，不是工资，先放着。还有一个，公司租用的个人的场地，缴纳租金的费用是公账转出去的，对方不开票，缴纳的租金里面包含了押金，说多退少补，这分录怎么写？
meizi老师
2023 06/15 14:20
你好；1. 其他应收款是其他费用 你说放着是什么意思 ；2. 这个场地是拿来干嘛的； 看记入成本还是费用去
84785038
2023 06/15 15:05
摆摊的场地费用，计入成本
meizi老师
2023 06/15 15:07
你好 1； 借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷 银行存款
84785038
2023 06/15 15:12
上个月付了一部分场地费，做的分录是借：预付账款-公司
贷：银行存款。到这个月场地费的款全部付清了，分录怎么写
meizi老师
2023 06/15 15:13
你好； 现在做 ； 借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷预付账款
84785038
2023 06/15 15:38
一共转了11757.37这个也没有发票，怎么写分录。上一下分录那样写，他不票的，后期不用写什么分录了？
meizi老师
2023 06/15 15:44
你好1； 没有发票也是按月 安租期这样 来做账的 ；一样的做；只是没有发票汇算调增的
84785038
2023 06/15 15:53
每月做分摊租赁费，借管理费用租赁费
贷主营业务成本-租赁费。刚才发你的图片1万是押金，1757是人工费不开票的，打的是对方对公账户，分录怎么写
meizi老师
2023 06/15 16:00
你好； 对的；分录上面给你写了。 租金和押金都一起做了 借主营业务成本 -租赁费 、其他应收款- 押金部分 贷预付账款
84785038
2023 06/15 16:09
这笔网银流水账做的分录是这笔对吗
meizi老师
2023 06/15 16:14
你好； 对的； 就这样来挂科目哈
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