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老师好，一般纳税人开的增值税普票，记账的时候要体现税金吗，开进来的专票产生的进项可以抵扣普票的销项吗
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你好，是的，是要体现税金可以抵扣。
2023 06/15 13:51
84785037 
2023 06/15 13:55
开进来的票据和银行打出去的钱不一致的时候怎么处理呢
宋生老师 
2023 06/15 13:56
你好因为什么原因不一致？
84785037
2023 06/15 13:58
法人支付的，但是打给法人的不一样
宋生老师
2023 06/15 13:59
这个正常也是应该一致的呀，是什么原因不一致？
84785037
2023 06/15 13:59
如果不一致怎么处理呢？
宋生老师
2023 06/15 14:01
你好，这要看是什么原因，是多付还是少付等，比如只是因为还钱不够，那就先挂在账上，就其他应付款。先付了的可以先做
如果就是少付了，以后都可以不用付了。可以进入营业外收入。
84785037
2023 06/15 14:16
就是8485得东西，分期给法人转了3823.27，2000，716，328.1
宋生老师
2023 06/15 14:17
你好！这个你借库存商品等 贷其他应付款-法人8435
然后每次，借其他应付款-法人 贷银行存款，就可以了
84785037
2023 06/15 14:18
金额不用对上是吧
宋生老师
2023 06/15 14:21
您好，暂时可以，先不用对上，等到最终确认，如果不给了就再去做结算的分录。
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