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老师你好，我之前销售货物，是没开票的，我已按没开票的入账，，后来客户又要求开专票，我该怎么做分录
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借应收账款，负数
贷主营业务收入，负数
应交税费，负数
借应收账款，贷主营业务收入、应交税费、
红冲无票收入，然后再做发票。
2023 06/15 15:16
84785036 
2023 06/15 15:18
谢谢老师
郭老师 
2023 06/15 15:23
不用客气，工作愉快
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