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请问老师，退货的账务怎么处理
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您好， 你们是销售方还是购买方
2023 06/15 15:39
84785028 
2023 06/15 15:42
老师，我们是购买方，今年1月份项目上收到一张材料发票，没有认证抵扣，分录是这样：借：工程施工 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款，现在老板跟我说这张发票要退回给对方，让对方作废。这种情况怎么处理
东老师 
2023 06/15 15:43
按照您做的做负数就行
84785028
2023 06/15 15:44
老师，销售方找我要发票原件，但我已入账，不应该把原件退回对吗
东老师
2023 06/15 15:45
没抵扣应该给对方的
84785028
2023 06/15 15:47
老师，那我之前已经记账了啊，不是要把那张凭证作废吧
东老师
2023 06/15 15:48
是的 要作废的 重新开票
84785028
2023 06/15 15:50
老师，是我在1月份已经入账了，现在对方要把票要回去，您的意思是我给他们就行了对吗
东老师
2023 06/15 15:51
也没错了，就是这个意思
84785028
2023 06/15 15:53
老师，那我1月份这张记账凭证不就没有附件了吗，需要怎么处理
东老师
2023 06/15 15:54
复印件尅作为附件的
84785028
2023 06/15 15:57
老师，我明白了，是不是在1月份凭证里把发票抽出退还给对方，让对方红冲，我们的账不动，附件也可以以送货单作依据，然后在这个月就开一个退货单再填制张一负数的凭证就可以了对吗
东老师
2023 06/15 15:57
是的 没错 就是这个意思
84785028
2023 06/15 16:01
老师，我认识的一个朋友说入账了就不能退原件票，让我开个退货单给销售方，她这种说法是不是错的
东老师
2023 06/15 16:04
她这种说法不准确的，比如说你入账了 方便还给对方 只要是没认证也可以还给对方的
84785028
2023 06/15 16:05
老师，如果留下一部分货，只退大部分，怎么操作方便啊
东老师
2023 06/15 16:06
那就部分开红字发票就行
84785028
2023 06/15 16:14
老师，我能否把发票全部退回，让销售方再按剩下的开一张发票过来，我感觉这样是不是对我来说更方便啊
东老师
2023 06/15 16:15
对 你这么做其实更方便一些的 这么做就行
84785028
2023 06/15 16:21
好的明白了，谢谢老师!
东老师
2023 06/15 16:21
不客气帮忙给个五星不客气，帮忙给个五星好评
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