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老师，本月发生了上月的退货。然后报税都是按金税盘出来的销项报的。导致了下月有借方余额了。咋办
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您好，是因为有退货导致应交税费负数？
2023 06/15 16:30
84784951 
2023 06/15 16:34
是啊，咋办呢
84784951
2023 06/15 16:35
怎么都发一样的图了
小林老师 
2023 06/15 16:38
那您这个就只能在借方了，以后确认销项税就是贷方了
84784951
2023 06/15 16:39
这是4月的，我也没有因为这个退货少交税啊
小林老师
2023 06/15 16:54
是的，因为退货了，没有退增值税，所以留抵了
84784951
2023 06/15 16:58
那咋整啊
小林老师
2023 06/15 17:05
留抵，以后可以少交税
84784951
2023 06/15 17:09
我报税的时候咋没看到有留底呢
小林老师
2023 06/15 17:25
图片显示应交税费是负数
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