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老师，以前会计2021年暂估一笔成本费用，2022年4月收到9万元发票，后面一直没有做任何处理，现在科目余额表应付账款贷方一直挂了9万，这个要怎么处理呢，公司是小规模
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你好； 你们是在虚假暂估吗 ；还是说有发生业务；只是 实际发生了成本； 不付款了 ？ 才好判断处理分录的
2023 06/15 17:17
84784993 
2023 06/15 17:23
是真实业务，付款了
meizi老师 
2023 06/15 17:23
你好；付款了 怎么还会挂科目 ； 说明你 支付的时候 挂错误了科目哦
84784993
2023 06/15 17:25
不知道前会计怎么处理的，现在能调整吗
meizi老师
2023 06/15 17:26
你好； 调整 也得去看看之前挂的什么 科目； 我们要去对应红冲之前科目的
84784993
2023 06/15 17:28
付款时应该是 借 应付账款 贷 银行存款
meizi老师
2023 06/15 17:35
你好 ； 那怎么会有贷方金额； 你 发生的金额 是和你 支付的金额不一致吧？
84784993
2023 06/15 17:41
不太明白你的意思呢。我的问题是2021年暂估的成本，贷的应付账款，2022年收到发票，暂估和发票金额一致，但是前会计后面就没有在做其它账务处理了，所以现在应付账款贷方一直挂着一笔暂估。业务是真实，但是没付款，现在能做调整吗
meizi老师
2023 06/15 17:50
你好； 比如你成本暂估了 19万 ； 应付账款贷方19万； 你支付了10万出去； 贷方就有9万的余额挂着的
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