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老师你好，主营业务收入分录时，有应交税费-未交增值税，但是小规模季度不超不用交税，在资产负债表体现，改如何处理呢
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您好，应交税费转到营业外收入里面了。
2023 06/15 18:20
84785005 
2023 06/15 18:23
有点不太明白，资产负债表期末余额是有数的
东老师 
2023 06/15 18:23
您说的有数指的是什么？
84785005
2023 06/15 18:35
资产负债表应交税费期末余额有数
东老师
2023 06/15 18:35
有余额你看看是不是没转到营业外收入里面
84785005
2023 06/15 18:45
没有转营业外收入
东老师
2023 06/15 18:48
那你转一下，应交税费就没有余额了
84785005
2023 06/16 10:01
小规模做分录是可以不做应交税费吗，到时候计提？
东老师
2023 06/16 10:01
不行 先计提 再转营业外收入
84785005
2023 06/16 13:01
做主营业务收入这次分录时，可以不写应交税费吗，重新写计提分录，然后再转营业外收入
东老师
2023 06/16 13:26
这个应交税费肯定是写
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