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问题已解决
老师这几题怎么做，求求
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你好题目比较多，需要计算做好了发给你
2023 06/15 19:24
84784981 
2023 06/15 19:25
好谢谢老师
84784981
2023 06/15 19:25
3.2天宝不用了
84784981
2023 06/15 19:27
3.1期初增值税留底2万
84784981
2023 06/15 19:28
第一题期初增值税2万
暖暖老师 
2023 06/16 08:20
第一个
1借原材料20
应交税费应交增值税进项税2.6
贷银行存款22.6
暖暖老师
2023 06/16 08:20
2借银行存款113
贷主营业务收入100
应交税费应交增值税销项税13
暖暖老师
2023 06/16 08:21
3借营业外支出9.3
贷库存商品8
应交税费应交增值税销项税1.3
暖暖老师
2023 06/16 08:21
4借银行存款1.03
贷固定资产清理1
应交税费应交增值税0.03
暖暖老师
2023 06/16 08:22
5借待处理财产损益1.13
贷原材料1
应交税费应交增值税进项税额转出0.13
暖暖老师
2023 06/16 08:24
6应交增值税的计算是
13+1.3+0.03-（2+2.6-0.13）=9.86
借应交税费转出未交增值税9.86
贷应交税费未交增值税9.86
暖暖老师
2023 06/16 08:27
第四题目
业务招待费扣除10*60%=6
2000*0.005=10纳税调增10-6=4
暖暖老师
2023 06/16 08:27
公益性捐赠扣除200*12%=24
纳税调增30-24=6
暖暖老师
2023 06/16 08:28
国债利息免税，纳税调-2
暖暖老师
2023 06/16 08:28
存货跌价准备纳税调减5
暖暖老师
2023 06/16 08:28
广告费扣除限额2000*15%=300全部扣除
暖暖老师
2023 06/16 08:29
应纳税所得额的计算
200+4+6-2+5=213
应交企业所得税213*25%=53.25
暖暖老师
2023 06/16 08:29
2借所得税费用53.25
贷应交税费应交所得税53.25
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