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发现去年的费用发票入了两次账，怎么处理
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2023 06/15 20:03
84785022 
2023 06/15 20:07
四五十万收入吧，怎么做账啊，已经汇算清缴完了
84785022
2023 06/15 20:08
分录直接做到这个月可以吗
84785022
2023 06/15 20:09
还有重复的发票，只附一次就可以吧
84785022
2023 06/15 20:11
我的意思是我去年发票重复入账了，去年需要冲掉的分录不需要附发票了吧
84785022
2023 06/15 20:16
我是入了两次账，但是也转了两次款，也是这样做分录吗
84785022
2023 06/15 20:19
应付账款的明细应该是什么
84785022
2023 06/15 20:25
做的是管理费用福利费和业务招待费
84785022
2023 06/15 20:29
银行存款
84785022
2023 06/15 20:33
因为这是给员工报销的，有的也是员工找的发票，和实际有点出入
84785022
2023 06/15 20:35
其他应付款 明细报销的那个人是吗
刘艳红老师 
2023 06/15 20:02
您好，这个费用金额大吗？
刘艳红老师
2023 06/15 20:05
你们一年的收入大多大左右了？
刘艳红老师
2023 06/15 20:06
可以用以前年度损益冲掉
刘艳红老师
2023 06/15 20:08
借：以前年度损益调整（负数）
贷：应付账款（负数）
刘艳红老师
2023 06/15 20:10
是的分录直接做到这个月，不用附发票
刘艳红老师
2023 06/15 20:19
你直接按我上面的分录冲掉就可以了
刘艳红老师
2023 06/15 20:20
你们前面重复是哪个就冲那个
刘艳红老师
2023 06/15 20:26
贷方是用的哪个科目了
刘艳红老师
2023 06/15 20:31
两个都用了银行存款吗，那银行存款就对不上了
刘艳红老师
2023 06/15 20:34
那你这个现在只能冲其他应付款了
刘艳红老师
2023 06/15 20:37
可以填法人，这个不影响的
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