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这就是什么情况呢，因为原来我那个酒店吧，我们库房离我们这边库管儿离我们这边总账那边儿比较远，然后采购呢，又是在另一个屋，所以呢，始终就是他总账那边入的固定资产的时候，因为咱们正常来讲他采购。他不是写是采购申请单，然后购买物资嘛，他这物资里边很多，包括一采购好多种，然后这里其中包括固定资产，那么采购来了之后呢，就开始有送货的，送货到我们这儿的时候呢，有的时候直接带着送货单和发票来，有的时候只有送货单，没有发票就给库管儿了，库管儿不就入库了吗？入库完了之后，各部门该领用领用，他就直接就是在这个系统里就分配了，但是现在就是我始终没有关注到就是什么呢，他这个总账这块儿，因为以前也没坐在总账那个位置上，所以。 以前没做在总账那个角度上，所以我就没多想，因为以前我是干的是成本那个位置，所以做在总账那个位置的话，我就想知道现在，那个如果这个东西他送到库房，库房入了之后，那我总账这块以什么来界定，建到什么单子，然后是往里边入账，入固定资产呢。因为我也没看见他们天天去跟库房来回对接，哪个应该入固定资产，哪个不应该固定资产，库房那边也没跟他天天汇报什么，但是按部就班的走，我就不知道这块儿应该是怎么走个流程，总账一入账的时候就知道固定资产来了，应该入固定资产的表格账里边，该入入，该具体折旧具体折旧了呢，所以这块儿我真的有点儿晕。

那这样的话，等于说，库房那边也不知道到底是哪里了这个

对的老师，就是因为我们原来这个，因为库房，我们这四个大库呢，酒店还是比较大的，然后但是我真的就是一点儿没注意他那个流程是怎么走的，因为也看不见他们来回的，对，但是总账这边就是固定资产，他还入进来了，表也入进来了。但是我就不知道应该怎么卡，那因为库房那边儿所有东西都进库房，然后进，那那每天进来那么多月采购进来那么多东西，那怎么能界定哪个是总账这边儿要入固定资产的呢？就是不会乱的这个流程。 那你说老师固定资产的话，正常来讲，总账这边儿入固定资产正常入，然后那个库房那面系统那边儿库管还要不要入他的系统也得入吧，他入他的，他那面正常入，比如说电脑舞台，舞台了之后，各部门儿分领，分到哪个部门儿正常出库，然后走这边，总账这边入固定资产，他也没啥影响是吧，但是就是像我刚才说的，就是怎么能界定这两个东西，他那面来了，我这边就保证能入进来了 那像您酒店那会儿是怎么界定的，或者说你那会儿是不是库管儿跟那个总账在一屋，他就好沟通啊，来了之后都能互相看一眼，他那个单子来了之后都能给总账看一眼，像我们酒店原来就是库房和总账根本不我们不在一个屋，而且要是单子特别多的情况下。也不好处理呀，我就不知道你们都是怎么处理的呢，怎么界定的呢？总账这块，因为现在等于是我付总账那边了，不知道怎么分配好了。

一般情况下，我们都是按照合同，入库单啊，这些单据，然后还要签收单作为佐证的

对的老师现在就是不知道如何让采购和库房收到货后合理的让总账那把固定资产入账

那其实就是收到我刚才说的那些后，作为固定资产，然后再次摊销，结转

老师，那如果是采购，他一开始签订合同，跟供应商签订合同，然后咱们先付款，然后人家对方给开发票，像您说的这个可以直接计入固定资产，不行吧，是不得先借应付贷银行存款，然后等那个发票来了之后。因为。要是一般纳税人的话，可能还有进项税额抵扣，等他来了之后，借固定资产借进项税额，然后再贷应付，这么处理吧。

对的，相当于有个进项税需要抵扣