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老师我公司收到员工申请的生育津贴时 借：银行存款30000 贷：其他应付款30000 到支付给员工时借：其他应付款20000 贷：银行存款20000 剩下的10000是用来给员工缴纳社保单位部分的，这部分我该怎么处理？
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你好！你交社保的时候，做了什么分录了？
2023 06/16 09:38
84785016 
2023 06/16 09:58
缴纳社保时，借：应付职工薪酬_社保（单位部分）其他应收款_（个人部分）贷：银行存款
宋生老师 
2023 06/16 10:03
你好，你这个应该有集体的分录，应该要冲减计提的公司的部分。
84785016
2023 06/16 10:04
计提社保时借成本贷应付职工薪酬
84785016
2023 06/16 10:04
冲计提部分，那就是借成本，贷其他应付款吗？
宋生老师
2023 06/16 10:06
你好，你收到钱是借银行存款。贷成本
84785016
2023 06/16 10:07
没明白，为啥要贷成本
宋生老师
2023 06/16 10:08
你好，因为你上面说的你当时计提社保的时候公司部分进入到了成本里面。
现在你收到的钱要冲减这一部分。
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