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老师，我上个月有比账做错了这个月我要怎么给调过来
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您好
请问这笔分录哪里有误
2023 06/16 09:46
84785020 
2023 06/16 09:49
这个是之前的会计做的，这个是私人垫付的我分录写错了
bamboo老师 
2023 06/16 10:05
本来贷方是其他应付款科目 您做了银行存款 是这个意思吗
84785020
2023 06/16 10:14
我也不太明白，就是这两个做的不一样，我上面那个好像不对
bamboo老师
2023 06/16 10:24
下面一个是报销的时候先通过其他应付款科目走账 然后再支付 中间产生了差额
84785020
2023 06/16 10:55
是私人垫付的所以要走下账吗，所以我上面分录不对，应该怎么改过来这个月
bamboo老师
2023 06/16 11:13
是私人垫付的所以要走下账 这样写分录调整就好了
贷：银行存款 -28153.2
贷：其他应付款 28153.2
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