00:10:00
问题已解决
老师好！请问公司20年12月小规模增值税纳税申报表9行免税销售额16633.66，17行本期免税额499.01（增值税率3%），12月销售发票开具：不含税金额16633.66，税额166.34（增值税率1%），分录怎么做做？减免税金额是多少？减免税分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们季度合计是超过了标准没有 ； 才好判断科目的
2023 06/16 10:03
84785019 
2023 06/16 10:06
没有，10—12月合计销售额16633.66
meizi老师 
2023 06/16 10:07
你好； 没有超过 ； 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税 ；减免 “借 ” 应交税费-应交增值税 贷营业外收入
84785019
2023 06/16 10:21
贷应交税费增值税销项税和减免税金额是499.01还是166.34？
meizi老师
2023 06/16 10:27
你好 ；增值税部分是按照 3%来计提的
阅读 266
描述你的问题，直接向老师提问
471
意见反馈
